Вопросы расходной часты сметы 2021

Беларусь МУП-351.РТР-1 (погрузчик с челюстным ковшом, коммунальный отвал, щетка).

Стоимость – 1.700.000 руб. Необходимые целевые инвестиции – 233 руб. с сотки разово.

Преимущества:

• доступность в любой момент времени
• уборка территории в зимний период
• потенциальный доход от работы за пределами территории
• доход от привлечения техники садоводами в строительный сезон

Расходы на содержание:

• страховка/налоги – 33.000+2.000=35.000 руб./год
• ГСМ – 4.000 руб./смена*8 смен в зимний месяц= 33.000 руб./мес. или 198.000 руб./6мес
• з/п трактористу – 60.000 руб./мес. или 360.000 руб./ 6мес.
• ТО – _____ руб./год.

Расходы на содержание – 593.000 руб./год или 63 руб. с участка ежемесячно в течении года. Строительный сезон на самоокупаемости.

Предлагается приобрести участок 10-15 соток в собственность Товарищества для организации общественной зоны.

Стоимость 4000000 руб. Необходимые целевые инвестиции – 546 руб. с сотки разово.

Земельный налог ориентировочно 7000 руб/год.

1. Разработка и утверждение архитектурной концепцию въездной группы, включающая:

• Двухстороннее автомобильное движения и пешеходный проход
• Огранизацию движения в соответствии утвержденным "Порядком пользования КПП"

2. Демонтаж существующих конструкций
3. Реализация принятой архитектурной концепции въездной группы (КПП)
4. Организация работы системы СКУД

Стоимость – 2.000.000 руб. Необходимые целевые инвестиции – 273 руб. с сотки разово.

Создать тротуар шириной 1м (начиная от установленного бордюрного камня) и длиной 250 метров вдоль проезжей части от улицы Полынная до въездной группы. Финишное покрытие тротуара – асфальтовое покрытие площадью 250 м2.

Стоимость – 400.000 руб. Необходимые целевые инвестиции – 54 руб. с сотки разово.

Установить на перекрестках улиц дорожные указатели в количестве 25 шт с названием прилегающих улиц.

Стоимость столба с крепленями 4000 руб, стоимость одной таблички на указателе 3500 руб.

Общий бюджет ориентировочно 200000 руб. Необходимые целевые инвестиции – 27 руб. с сотки разово.

Установка 30 камер видеонаблюдения.

Стоимость единоразово 600000 руб - оборудование с записью + монтаж. Необходимые целевые инвестиции – 108 руб. с сотки разово.

Стоимость обслуживания 10000 руб/мес.

Охрана поселка - невооруженный пост 3-й категории.

Стоимость 80000 руб/мес. .

Расходы – 960.000 руб./год или 103 руб. с участка ежемесячно в течении года.

Сегодня единственным штатным сотрудником Товарищества является Председатель, который работает в по совместительству и не обладает достаточным временем для эффективной работы Товарищества, которая часто зависит от личного присутствия штатного сотрудника.

Предлагается нанять постоянного административного сотрудника с должностными обязанностями:

• обработка документов, работа с архивом товарищества, отправка и получение корреспонденции
• посещение по поручениям Председателя государственных и правоохранительных органов, а также судебных заседаний и контрагентов
• телефонные переговоры, мониторинг чатов
• присутствие на заседаниях Правления и общих собраниях, ведение протоколов

и др.

График работы – ненормированный (до 40 часов в неделю)

Оклад – 30.000 руб./мес.

Расходы – 540.000 руб./год или 58 руб. с участка ежемесячно в течении года.

На текущей момент должность Председателя не является привлекательной.

Задачи стоят серьезные, а заработная плата установлена на минимальном (символическом) уровне. В таких условиях найти достойного кандидата практически невозможно.

В связи с тем, что срок полномочий текущего Председателя заканчивается осенью этого года и он не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок, предлагается:

• Установить оклад Председателя на уровне 36.000 руб./мес.
• Утвердить ежемесячную премию по результатам работы, которая определяется по общей собираемости взносов за текущий месяц начиная с 50% в размере 64.000 руб. за месяц и шагом в 10.000 руб. за каждые дополнительные 10% собираемости.

При 100% собираемости ежемесячная премия составит 114.000 руб. + оклад 36.000 руб. = 150.000 руб./мес.

Расходы – 2.700.000 руб./год или 288 руб. с участка ежемесячно в течении года.

Создать на территории мкр.Лосиный парк вертолетную посадочную площадку общего пользования на 1 единицу техники.

Расходы – 3.500.000 руб. или 480 руб. с сотки разово.